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四川省雅安市扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明

 【2017-09-15】 【 】 【关 闭

四川省雅安市扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行国家省扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施;拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在市内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;统筹全市扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全市扶贫项目实施工作,负责全市贫困监测与统计上报工作;承担扶贫、移民资金管理责任。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作;负责三峡外迁移民管理和后续工作。

(二)2016年重点工作完成情况。一是全面完成今年脱贫攻坚任务。通过建立完善项目协调推进机制,全力推进18个扶贫专项2016年工作计划,细化落实项目207个,累计完成投资26.4亿元,通过产业扶贫创新,基础扶贫工程实施,建立“互联网+扶贫”发展新模式,文化、医疗、教育等多领域为贫困村、贫困户提升生活保障、改善生活质量。联合多部门,整合资源,合力攻坚,打赢脱贫攻坚首战。经县(区)自查、第三方评估、市级行业部门验收和市退出验收工作组核查,省下达我市45个贫困村、1.1万贫困人口全部达到退出验收标准。二是依法依规,有序推进各项移民工作。指导完成飞仙关、民治、金窝、大发水电站相关阶段移民安置验收;完成“瀑电”库区万里工业迁建区卫生防护区9个移民安置点和大岗山挖角二期的房建;完成2016年度建设征地移民安置实施计划调整和2016年度项目实施计划编制;重点抓好市内各电站库区和移民安置区防汛工作,实现了安全度汛;2016年安排下拨资金7.29亿元。加强后扶人口动态管理,至2016年底,我市移民后期扶持人口71639人,全年新批后扶人口1571人,核减759人,发放后扶直补金4500多万元。抓牢移民信访稳定,化解瀑电未签订“双协议”移民突出信访问题。

二、部门概况

雅安市扶贫和移民工作局无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年雅安市扶贫和移民工作局本年收入合计1917.68万元,其中:财政拨款收入1917.68万元,占100%。

 

2016年雅安市扶贫和移民工作局本年支出合计1886.43万元,其中:基本支出256.68万元,占13.61%;项目支出1629.75万元,占86.39%。

四、财政拨款收支决算情况

雅安市扶贫和移民工作局2016年度财政拨款收支总决算1946.81万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加1585.62万元、支出总计增加1585.62万元,增长439.00%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雅安市扶贫和移民工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出1862.28万元,占本年支出合计的98.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1551.69万元,增长499.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

雅安市扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款支出1862.28万元,主要用于以下方面:农林水支出1788.03万元,占96.01%;社会保障和就业支出38.49万元,占2.07%;医疗卫生支出16.77万元,占0.90%;住房保障支出18.98万元,占1.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为5.71万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为32.78万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为16.77万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2016年决算数为182.43万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为1605.60万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为18.98万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

雅安市扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出256.68万元,其中:

人员经费243.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费13.01万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雅安市扶贫和移民工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元,完成预算84.50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元,完成预算88.50%;公务接待费支出决算为1.61万元,完成预算80.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.86万元,下降20.28%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.83万元,下降31.92%,增减变动的主要原因为厉行节约;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降1.83%,增减变动的主要原因为厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元,占52.37%;公务接待费支出决算1.61万元,占47.63%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆(不属财政资金购置)。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于开展日常工作、扶贫和移民相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次,147人,共计支出1.61万元,具体内容包括餐饮费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

雅安市扶贫和移民工作局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出15.73万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,雅安市扶贫和移民工作局机关运行经费支出13.01万元,比2015年增加2.5万元,增长23.79%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,雅安市扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,雅安市扶贫和移民工作局共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金1661万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员退休费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指机关单位日常运行经费的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指项目支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.财决公开表1.   收入支出决算总表

2.财决公开表1-1.收入决算表

3.财决公开表1-2.支出决算表

4.财决公开表2.  财政拨款收入支出决算表

5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表


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